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關(guān)于審計(jì)署審計(jì)反饋問題跟蹤整改情況的報(bào)告

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自治區(qū)扶貧辦：

審計(jì)署對(duì)西吉縣2019年度第四季度貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施情況跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題15個(gè)，截止2020年5月底整改到位10個(gè)，未完成整改5個(gè)，按照自治區(qū)扶貧辦《關(guān)于進(jìn)一步加快審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)工作的通知》精神，現(xiàn)就當(dāng)時(shí)未整改到位的5個(gè)問題后續(xù)整改落實(shí)情況報(bào)告如下。

一、關(guān)于精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)不到位的問題

1.西吉縣部分地區(qū)未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、建設(shè)凈化和消毒設(shè)施，區(qū)域內(nèi)農(nóng)村飲水安全無法得到保障，涉及建檔立卡貧困戶5294戶2.32萬人。

整改情況：已整改。針對(duì)審計(jì)反饋問題，西吉縣按程序規(guī)劃實(shí)施特定區(qū)域水源工程改造建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目前期資料已提交），本項(xiàng)目于2020年4月初開工以來，按計(jì)劃順利推進(jìn)，于2020年6月底全面竣工，現(xiàn)已完成分部驗(yàn)收并投入試運(yùn)行，保障了5294戶2.32萬貧困人口的安全飲水問題（項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料見附件1）。

2.西吉縣1291名貧困學(xué)生未按規(guī)定享受雨露計(jì)劃助學(xué)補(bǔ)助193.65萬元。2017年至2018年，西吉縣接受中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育的建檔立卡貧困家庭子女1291人未按規(guī)定享受雨露計(jì)劃助學(xué)補(bǔ)助，涉及補(bǔ)助資金193.65萬元。?

整改情況：已整改。經(jīng)縣扶貧辦會(huì)同鄉(xiāng)村兩級(jí)對(duì)（2017年至2018年）未享受雨露計(jì)劃補(bǔ)助的1291人逐一排查核實(shí)，確定符合補(bǔ)助條件的699人，應(yīng)兌付資金104.85萬元，已于2020年6月3日全部支付到位（補(bǔ)助資金支付憑證見附件2）。

二、關(guān)于扶貧資金管理使用不規(guī)范的問題

1.西吉縣危房改造和易地扶貧搬遷政策銜接不到位，致使危房改造補(bǔ)助資金1421.92萬元損失浪費(fèi)。2016年至2018年，西吉縣扶貧開發(fā)辦公室在565戶建檔立卡貧困戶已實(shí)施危房改造的情況下，安排87戶于危房改造戶當(dāng)年進(jìn)行易地扶貧搬遷，245戶于危房改造次年進(jìn)行易地扶貧搬遷，233戶于危房改造兩年后進(jìn)行易地扶貧搬遷。原危房改造的房屋按照相關(guān)規(guī)定需要拆除恢復(fù)為農(nóng)用地，致使己兌付的危房改造資金1421.92萬元損失浪費(fèi)。

整改情況：已整改。按照《西吉縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<西吉縣農(nóng)村危房改造和易地扶貧搬遷政策重復(fù)享受問題整改方案>的通知》（西政辦發(fā)〔2020〕51號(hào)）要求，縣發(fā)展改革局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、扶貧辦、自然資源局積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，督促各有關(guān)行政村與享受危房改造后又進(jìn)行易地扶貧搬遷的所有農(nóng)戶簽訂了原改造房屋交公管理協(xié)議，將改造后的安全住房收歸村集體所有，納入村集體固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)籌解決移民過渡期和新增人口的安全住房保障問題（565戶重復(fù)享受危房改造和易地扶貧搬遷政策戶安全住房交公管理協(xié)議見附件3）。

2.超范圍發(fā)放扶貧小額信貸550萬元和財(cái)政貼息資金22.46萬元。2017年至2019年，西吉縣扶貧開發(fā)辦公室未嚴(yán)格履行審核職責(zé)，致使非建檔立卡貧困戶、已在全國(guó)扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中標(biāo)注為“脫貧(不再享受政策)”的農(nóng)戶、村黨支部書記或村委會(huì)主任等不符合條件的101人申請(qǐng)并獲批扶貧小額信貸111筆550萬元。截至2019年底，上述貸款已享受貸款貼息22.46萬元。

整改情況：正在整改。一是關(guān)于34戶非建檔立卡貧困戶發(fā)放的貸款148萬元（貼息12.02萬元），縣扶貧辦已于2019年9月起終止貼息政策。并督促銀行與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，逐戶做好到期貸款清收工作，不準(zhǔn)享受扶貧小貸續(xù)貸展期等政策。截止2020年7月10日，上述貸款到期收回33筆143萬元，剩余1筆5萬元到期后立即收回，收繳貼息資金2.29萬元。二是關(guān)于向34戶已在全國(guó)扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中標(biāo)注為“脫貧（不再享受政策）”的農(nóng)戶發(fā)放的34筆扶貧小額貸款171萬元，不予享受貼息政策，并督促銀行與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，做好到期貸款轉(zhuǎn)換或清收工作。截止2020年7月10日，上述貸款到期收回18筆90萬元，1筆10萬元屬就業(yè)局創(chuàng)業(yè)貸款，剩余15筆71萬元到期后立即收回（非建檔立卡戶扶貧小額貸款清收和貼息資金收繳憑證見附件4，脫貧不享受政策戶扶貧小額貸款清收憑證見附件5）。

三、關(guān)于惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放管理不規(guī)范的問題

向16名虛假殘疾人發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼9.62萬元。2009年至2011年,西吉縣人民醫(yī)院出具了虛假殘疾鑒定,致使16名不符合殘疾人標(biāo)準(zhǔn)的人員獲得了殘疾證。2017年至2019年,西吉縣殘疾人聯(lián)合會(huì)等部門在發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼過程中,依據(jù)上述殘疾證明累計(jì)向上述16名虛假殘疾人員發(fā)放了殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼9.62萬元。

整改情況:正在整改。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題后，縣政府責(zé)成縣殘聯(lián)、衛(wèi)生健康局積極組織專人對(duì)全縣享受重度殘疾生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼人員進(jìn)行了走訪排查，對(duì)16名（除牛玉梅之外其余15人均為建檔立卡貧困人口）明顯不符合殘疾標(biāo)準(zhǔn)的人員所享受的生活補(bǔ)貼和重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼逐一清算核實(shí)，講清政策，停發(fā)補(bǔ)貼，并對(duì)之前已違規(guī)享受的補(bǔ)貼資金予以追繳。截止2020年7月10日，收回12人補(bǔ)貼資金5.18萬元（其中：牛玉梅、王正忠、劉曉玲、宋小平、馬守德、趙學(xué)兵等6人全額清退，王存喜、關(guān)鳳龍、王金茂、李繼榮、康世德、宋小平等6人退還部分補(bǔ)助資金），另有白成龍、王羅莊、白鎖麻、馬俊忠等4人因家庭經(jīng)濟(jì)困難暫未退款（不符合殘疾標(biāo)準(zhǔn)人員享受“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”及退款名冊(cè)見附件6，清退殘疾補(bǔ)貼資金收繳憑證見附件7）。

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西吉縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年7月10日

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